附件1.各专业条线效能提升方案

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一、固网终端效能提升方案 (4) 新终端使用防止跑冒滴漏指标: 与2025年对比,终端精准放装方面, 受理与放装一致率沿用2025目标, 达到100%; 装移机履约准时率提升2PP, 达到100% (2025年98%,实际完成89%);端网匹配率沿用2025目标,达到100%。 (5) 回收终端提升利旧率指标: 与2025年对比, 要求实现应收尽收,终端回收率原则达到100%,考核指标70%,沿用25年目标; 特定型号终端回收利旧率根据集团要求,达到70%; 终端利旧数较25年增长绝对值2.7万台, 达到20万台, 增幅16%, 节约终端成本约4000万元。 2.2026年成本核算 (1) 新增终端成本费用: 17000万元 (2026新发展用户成本+25年FTTR摊销递延成本) 2026新发展用户成本:根据发展预算及终端调价因素综合核算约13000万元 (2026年FTTR发展预算55万, 按目前FTTR采购均价(含税)450元, 扣除13%不含税价格400元计算,终端成本约22000万元,设备按三年摊销后当年成本约3667万元; 其他终端成本约10000万元) 25年FTTR摊销递延成本: 4200万终端调价: 考虑到目前省内集采的天翼网关 (光猫、政企网关)、插入式机顶盒、FTTR-H、FTTR-B、融合网关等终端产品, 2026年采购价格均会上调, 涨幅预估在20%左右。目前集团已明确下发调价通知的终端有: 插入式机顶盒原价平均约170元/台, 现调整至230元/台, 涨幅约35%。天翼智屏从25年373/390 (遥控器版) 价格上涨至26年549/566(遥控器版), 涨幅约45%。 (2) 终端回收利旧:2026年利旧目标20万,利旧金额4000万元。对冲利旧金额后2026年终端成本费用13000万元。 3.举措 (1) 提升翻新质量 ①省公司市场部在固网终端维修翻新工作中实施"统一招标、统一采购与管理",制定标准化的维修翻新工作流程和操作规范,明确各环节具体要求和标准,确定规定设备的标准化配品配件。细化翻新环节管理,要求翻新达标率不得低于80%,在采购招标时对翻新质量较低厂家不予招标。牵头部门: 省公司市场部配合部门: 省公司采购和供应链管理事业部 ②分公司库管要对回收终端进行必要的分拣,已明显损坏、技术淘汰的老旧固网终端可转成废料,将固网终端区分为可直接使用料、可维修料、废料等类别。翻新有利旧价值终端: 千兆/非千兆1.0以上网关,天翼高清P60/P30机顶盒, FTTR, WIFI7路由器,融合网关等无利旧价值终端报废处理: E8-C、标清机顶盒、1.0终端等牵头部门: 市公司市场部配合部门: 县公司终端管理人员 (2) 明确利旧场景 ①全套新装场景: 市县公司在新增低价值套餐 (C+V)场景,优先使用利旧终端(终端类型:光猫、机顶盒、融合网关、路由器等),可降低用户入网门槛,也可提高终端效能。适配档位要求:79元及以下套餐使用利旧终端;99元及以上档位套餐使用新终端。 ②存量单C升融合场景:市县公司在低价值存量单C用户升级融合套餐场景,优先使用利旧终端。适配档位要求: 升级79元及以下档位融合使用利旧终端; 升级99元及以上档位使用新终端。牵头部门: 市公司市场部配合部门: 市公司云网部、客经中心 (3) 加强维系挽留与终端回收 ①维系挽留: 省公司客经中心牵头, 将固网终端回收工作融入客户经营服务主流程,明确终端回收范围(拆换机终端、欠停离网终端),各分公司客经中心配合。牵头部门: 省公司客经中心配合部门: 市公司客经中心 ②终端回收: 省公司市场部牵头, 全渠部和云网部分别负责营业厅回收和装维人员上门回收两类终端回收触点,分公司渠道部和云网部配合。牵头部门: 省公司市场部、全渠部、云网运营部配合部门: 分公司渠道部、云网部 ③终端回收场景: 主拆用户:市县公司针对主拆用户,要求100%回收(考核指标80%) 固网终端或对无法交回的固网终端进行赔偿。欠拆用户: 市县公司针对用户和终端均高价值(99及以上档位用户)的欠拆,能挽留则挽留,不能挽留的100%(考核指标80%) 回收终端。欠停用户: 市县公司针对欠费0-30天用户,融入存量经营主线,要求外呼挽留+上门维系相结合,不能挽留的100% (考核指标80%) 回收终端。换机用户: 市县公司针对换机用户,要求100%回收旧终端(考核指标80%)。 (4) 通报管控/匹配资源通报管控:省公司市场部按月通报各分公司回收利旧工作完成情况,回收率低于40%或利旧率低于50%的分公司,限制终端采购订单数量,并列为固网终端"群腐"整治重点检查对象。资源抢盘:配置抢盘资源增强一线积极性,对高价值终端(特定型号终端:包含千兆/非千兆1.0及以上网关,天翼高清P60/P30机顶盒,融合网关等)和低价值老旧终端(E8-C、1.0终端等无利旧价值终端) 制定不同回收激励,提升利旧率。成功回收高价值终端5元/台、低价值终端1元/台,成功利旧20元/台、翻新20元/台(沿用2025年500万成本抢盘,根据2026年实际预算调整)。牵头部门: 省公司市场部配合部门: 分公司市场部 (5) 建立稽核机制根据《关于印发<中国电信甘肃公司集采固网终端全生命周期管理办法>的通知》(中电信甘 [2025] 175号) 文件要求,实施月度库存盘点,要求分公司按月反馈库存盘点表。同时省公司建立常态化的终端数据稽核机制,将固网终端纳入常态化稽核管理,按月下发全省稽核通报。依托数智稽核系统,按日、按月自动提取各高风险场景模型识别的异常数据,生成稽核工单并精准派发至对应分公司。各分公司须在派单当月完成核查整改,通过系统规范反馈处理结果及佐证材料。稽核中心按比例对回单内容开展真实性抽查与复核,对逾期未回单、整改不实、抽查不合格,以及回单率偏低、回单质量较差、虚假回单等问题,次月将其纳入分公司当月绩效考核,并在全省稽核通报中予以通报。牵头部门: 省公司稽核中心配合部门: 分公司稽核中心二、政企条线效能提升方案 (一) 产数ICT项目成本利润率 1.目标 ICT项目累计集成支出占收比RO目标70-75%、R2目标65%-70%, ICT毛利率不低于30%。 2.举措 (1) 强化源头卡位, 提升项目毛利一是强化商机分析, LTO团队提前谋划项目业务模式,准确选择总额法和净额法,对项目整体经济效益进行源头管【缺少答案，请补充】

请阐述任务二“优化电力市场化交易策略压降电价”的目标、具体举措、阶段性目标及责任清单。

请阐述任务三“充分利用电力政策，建立电价评估模型，优化结算模式”的目标、具体举措、阶段性目标及责任清单，并说明表格中的数据内容。（含图）（含图）

请阐述任务四“推进绿色机楼改造”的目标、具体举措、阶段性目标及责任清单。

请阐述任务五“机房AI节能应用”的目标、具体举措、阶段性目标及责任清单。

请阐述任务六“基站AI智慧节能规模部署”的目标、具体举措、阶段性目标及责任清单，并说明表格中的数据内容。（含图）

以下是某公司的节能及老旧设备退网相关工作任务部署材料：一、节能策略部署任务各地市相关数值统计：兰州：416、379、0 天水：162、154、22 白银：82、26、36 酒泉：100、107、2 张掖：111、170、0 武威：99、148、0 金昌：42、34、0 嘉峪关：28、13、0 定西：136、152、14 平凉：115、0、57 庆阳：142、0、70 陇南：123、0、61 临夏：108、0、50 甘南：18、0、9 全省：1682、1183、321 具体举措： (1) 通过采集分析网络运行数据，自动识别场景，实现符号关断、通道关断、载波关断、深度休眠及硬关断等多种策略精准部署。 (2) 积极开展与设备供应商、科研机构合作，探索更多节能新技术，如华为POWERSTAR智能深度休眠、智算单板等创新应用。阶段性目标: 按月分析节能成效，对新增小区100%全量部署。责任清单: 分管领导: 贾勇主责部门: 云网运营部，责任人: 张亮，经办人: 李亚琼二、任务七: 加大光伏应用力度利用数据中心或其他局房闲置土地、屋顶建设分布式光伏，计划年发绿电量100万度（云网发展部）；完成111个光伏点位的直流并网，装机容量908.54kWp（云网运营部）。各地市光伏项目信息统计如下，具体举措： (1) 盘活兰州新区大数据中心闲置土地及其他机楼零星屋面，建设分布式光伏1000kWp，年发电量100万度。 (2) 9个本地网在2025年试点成功的基础上推进111个具备条件局站的光伏直流并网工作。阶段性目标： (1) 兰州新区大数据中心光伏于2026年10月底前完成； (2)111个光伏局站4月底前完成直流并网及统一纳管。责任清单：分管领导: 贾勇主责部门: 云网发展部，责任人: 易伟，经办人: 邹鹏配合部门: 云网运营部，责任人: 王利泉三、任务八: 加大转供电改造与转供电单价压降力度 2026年转改直190个站，转供电单价压降305个站。各地市转改直及转供电单价压降目标统计如下，具体举措： (1) 通过与物业谈判，实现电费单价合理压降。对于私人业主，逐站逐户友好协调沟通，压降转供电单价。 (2) 推进转供电改直供工作，实现与供电公司直接对接，降低用电成本。紧跟电力公网线路延伸、政府老旧小区供电改造进度，逐站核算改造成本，对于年节约电费高于年摊销改造成本的站址，加快完成“转改直”工作。阶段性目标： (1) 2026年6月底前完成50%转供电单价压降和转改直工作。 (2) 2026年11月底前全量完成转供电单价压降和转改直工作。责任清单：分管领导: 贾勇主责部门: 云网运营部，责任人: 张亮，经办人: 李亚琼四、任务九: 加速推进老旧设备退网全省完成4082台老旧SDH/MSTP设备、16台一干传输10G及国际SDH设备；完成656台老旧GPONOLT设备、103台核心网设备下电。各地市全年传输设备、OLT设备、核心网设备退网数量统计如下，具体举措未完整显示。【缺少答案，请补充】（含图）（含图）（含图）（含图）（含图）（含图）

针对以特殊方式实现电力引入的站点，需按建造成本及定价公式执行逐站点定价，请阐述各市州分公司需开展的具体工作内容、该任务的阶段性目标及完成时限、分管领导与责任部门相关信息。

请阐述电联代起租实施工作的目标值、任务清单及具体举措、阶段性目标及完成时限、分管领导与责任部门相关信息。（含图）

请阐述提升共享率工作的目标值、任务清单及具体举措、阶段性目标及完成时限、分管领导与责任部门相关信息。（含图）（含图）

请阐述确保铁塔备电能力、提升服务效能工作的目标值、任务清单及具体举措、阶段性目标及完成时限、分管领导与责任部门相关信息。（含图）（含图）

请阐述室分折旧到期优惠金额确认与追溯工作的目标值、任务清单及具体举措、阶段性目标及完成时限、分管领导与责任部门相关信息。（含图）（含图）

请阐述筑基提质核查整改及追溯工作的目标值、分管领导与责任部门相关信息。（含图）

楼宇室分折旧已到期订单的结算折扣标准是什么？

各市州分公司对于后续折旧到期订单需提前多久要求铁塔公司进行费用调整？

楼宇室分折旧到期相关工作中，完成费用追溯的时限是什么？

楼宇室分折旧到期相关工作的分管领导及主责部门分别是什么？

筑基提质核查整改的总体目标是什么？

筑基提质核查整改的阶段性目标及完成时限是什么？

各市州分公司在筑基提质核查整改中需从哪些方面开展核查工作？

光端口利用率提升的工作目标是什么？

零低光端口盘活遵循的原则是什么？

光网配套资源整治中，对低零用户端口集中区域采用何种模式压降？

光网资产清理入库机制中，城区和农村的清理频次分别是多少？

实施光网资源效能动态管控的目的是什么？

光端口利用率提升工作基础准备阶段的完成时限是什么？

光端口利用率提升工作全面实施阶段需达成的核心指标是什么？

光端口利用率提升工作收尾巩固阶段的主要工作内容有哪些？

5G PRB下行利用率提升的工作目标是什么？

存量资源盘活包含哪些具体工作内容？

市场业务发展提升的具体举措有哪些？

针对频率资源使用不合理的小区，采用何种方式盘活资源以提升PRB利用率？

一、5G下行PRB利用率提升工作方案 1.工作目标 2026年5G下行PRB利用率达到R0值22%，R2值23%。 2.举措 (1)开展存量资源盘活针对高容量存量设备、零低流量小区、低效益站址开展专项优化，对同站址资源进行评估，分析频率资源，对频率资源使用不合理小区等通过拆闲补忙、站址调优、频率调优方式盘活资源，激发流量，提升PRB利用率。高容量存量设备盘活：全年完成110个3.5G高容量小区优化，激发流量，提升资源利用效率。零低流量小区盘活：2026年完成5G中高频零低流量小区优化调整1388个，提升资源整体效能。低效益站址压盘活：2026年压降长期低效益站址1465个。 (2)市场业务发展提升对于区域覆盖良好，但基站资源空闲的区域，通过用户业务发展驱动业务流量增长，例如针对未启用5G功能的存量终端用户，开展定向营销活动（如免费升级服务、流量包赠送）；对高价值用户推出5G专享加速服务，提升用户粘性，刺激用户产生持续数据需求。阶段性实施计划分管领导：贾勇主责部门：云网运营部，责任人：杜瑞清，经办人：运朕配合部门：云网发展部，配合人：丁聪 (1)全网资源摸排准备阶段共建共享办公室牵头联合网优中心锁定全省低效益高容量存量设备、零低流量小区和低效益站址清单，开展资源效益评估。3月底前各市州分公司完成盘活方案制定。同步分析各区县运营商流量占比及变化情况，针对流量占比低、呈现下滑趋势区域向市场条线提供清单，开展定向营销活动（包括4升5、终端替换、流量包加装等）。 (2)全面实施阶段根据梳理清单，6月底前完成35%的高容量设备腾挪优化、完成90%以上中高频长期零低流量整治及低效益站址整治，按月向市场部提供全省流量变化情况分析，做好管控预警。 (3)巩固提升阶段 10-12月针对上半年完成的存量资源盘活进行后评估，同步对1-6月产生的零低流量和长期低效益站址进行再梳理、再整治，滚动提升资源利用效率。【缺少答案，请补充】（含图）

八、办公室条线效能提升方案（一）房屋维修方面 1.目标全省各单位房屋维修费在2025年基础上总体压降13%，共643万元。 2.举措 (1)省公司统谈分签，各单位房屋维修框架采购、办公内装修需上省公司采购会议的，事前报省公司办公室审核；房屋维修及大修项目服务落实“能通服则通服”要求，压减零星维修、杜绝高价采购。 (2)各单位现有房屋确因安全隐患（漏风、漏雨等影响运营办公情形）确需维修装修的，报省公司一事一批，经实地勘察了解后，办公类房屋由办公室、营业类由渠道部、机房类由网运部严格源头审核把关。 (3)办公类用房从严从紧管理，对于新装修办公用房，严格执行《关于印发中国电信甘肃公司2026年房屋土地资产效能提升方案的通知》（中电信甘〔2026〕7号），仅为三级经理以上人员配置独立办公室，其他人员不配独立办公室。（二）车辆使用方面 1.目标车辆费用含油料、租赁、维修费共318万元，其中车辆租赁费同比压降10%，绝对值120万元，车辆油料费同比压降10%，绝对值141万元，车辆维修费同比压降10%，绝对值57万元，省公司对各市州、县（区）分公司车辆摸排核实，确定车辆配置标准。 2.举措 (1)省公司牵头退租两辆车，坚持公务用车申请审批制度，整合跨部门用车需求，梳理自有及租赁车辆使用情况，核实到期车辆退租，全省非生产车辆租入零增长。 (2)各单位对于2026年及以后到期除甘通服外的租赁车辆及维修合作不再续约，严格按照省公司统谈分签模式执行。 (3)严格执行《关于印发中国电信甘肃公司车辆管理办法的通知》（中电信甘〔2025〕60号）要求，严格落实一车一油卡、一车一台账制度，对异常油耗车辆进行核查，杜绝公车私用、虚报油耗。建立车辆维修标准清单，明确常规维修项目与费用上限。 (4)优化出行方式，严格落实“三人以下公务出差不派车，到高铁通达市州公务一般不派车”要求，优先选择公共交通出行，购买机票优先选择价格低的航班。 (5)各单位结合实际制定2026年车辆资产报废、处置计划，对老旧、维修曾本稿的车辆按程序报废，减少车辆维修支出、防范安全隐患。（三）物业服务方面 1.目标 2026年全省各单位物业费同比压降10%，绝对值370万元。 2.举措 (1)深化开放共享、主实协同，在物业后勤、仓储物流等通服优势服务领域加强协同。 (2)推行保安、保洁年轻化，提升物业服务标准和质量。 (3)细分保洁空间，执行办公、机房、营业分类分区设置物业费标准，不高于市场结算价格。 (4)整合物业服务需求，将保洁、安保、设施维保等多项服务集中招标采购，通过规模效应降低整体费用。 (5)建立物业费支付与物业服务质量挂钩机制，通过考核倒逼提升服务质量。（四）办公经费方面 1.目标 2026年全省办公经费同比压降10%，绝对值36万元。 2.举措 (1)对各单位、各部门办公用品费用进行预算管理，严格执行人均办公费用标准，做到精细管理。 (2)各单位严控彩色打印机购置，已配置彩色打印机的，各使用单位要严格管控，做到非必要不彩打，除集团调【缺少答案，请补充】

（三）物业服务方面 1.目标 2026年全省各单位物业费同比压降10%，绝对值370万元。 2.举措（1）深化开放共享、主实协同，在物业后勤、仓储物流等通服优势服务领域加强协同。（2）推行保安、保洁年轻化，提升物业服务标准和质量。（3）细分保洁空间，执行办公、机房、营业分类分区设置物业费标准，不高于市场结算价格。（4）整合物业服务需求，将保洁、安保、设施维保等多项服务集中招标采购，通过规模效应降低整体费用。（5）建立物业费支付与物业服务质量挂钩机制，通过考核倒逼提升服务质量。（四）办公经费方面 1.目标 2026年全省办公经费同比压降10%，绝对值36万元。 2.举措（1）对各单位、各部门办公用品费用进行预算管理，严格执行人均办公费用标准，做到精细管理。（2）各单位严控彩色打印机购置，已配置彩色打印机的，各使用单位要严格管控，做到非必要不彩打，除集团调研、重点客户交流等必要场景外，自2025年12月1日起，内部汇报材料严禁彩打，提倡黑白双面打印或电子化共享。（3）各单位购置打印纸原则上必须购置70g/㎡类型的打印纸，严禁购置高规格打印纸。严控打印机购置，推行共享打印、双面打印、废纸利用。进口品牌打印机耗材（硒鼓、墨盒等）进行国产化替代，原则上不购置原装耗材。（4）加强无纸化会议系统的推广使用，减少纸质材料，节能降碳。严控会议数量、规模，优先选择线上会议，减少跨区域会议频次，减少线下会议的场地租赁、餐饮、住宿等费用，确需召开线下会议的，优先使用企业内部会议室。严控会议费，杜绝超规模召开会议、超范围使用会议费。省公司办公室将修订《甘肃公司厉行节约反对浪费条例》，从源头抓实效能提升；协同财务部（各项数据来源）对全省各单位房屋、车辆、物业、办公效能提升情况按月分析通报、检查督办。各单位要从源头突出预算刚性管控，定目标、定机制、定举措，从细从实、开源节流，开展非生产费用压降效能提升工作。费用压降成效纳入各单位年度绩效考核，与评优评先挂钩，对未达到成本费用压降目标的单位进行约谈问责。（五）差旅费 1.目标差旅费较上年压降71万元 2.举措（1）从严加强国内差旅费用管理。一是强化国内差旅活动的必要性、合规性、经济性审核、严控出差频率天数和人员数量。二是按规定职级应乘坐飞机经济舱、高铁（动车）二等座席别的，一般不得购买超级经济舱、优选一等座、一等座等席别；确因执行紧急公务等特殊工作需要购买的，需严格履行企业内部审批程序。三是加强国内出行的计划统筹，减少机票、车票等退改签费用。四是出差人员应按集团公司国内差旅费管理办法规定要求标准及时足额缴纳交通费、住宿费、伙食费，不得超标准或要求下级单位、其他单位负担差额。（2）按照廉洁节俭、规范透明的原则从严从紧做好执行，并严格按照《关于印发中国电信甘肃公司差旅费管理办法（修订）的通知》(中电信甘〔2025〕112号)、(中国电信〔2025〕117号)、《关于印发中国电信甘肃公司所属单位领导人员履职待遇、业务支出管理办法的通知》(中电信甘〔2025〕126号)等要求强化监督检查，定期对顶格住宿、顶格乘坐交通工具的单位个人进行通报。【缺少答案，请补充】

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