工作表在华住集团2026年酒店内控合规管理检查评级办法

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酒店应按规范操作会议室预订、使用、结算，收入完整、准确，如有不符不得分。以下哪项属于侵占会议室收入？

餐饮实际销售收入应完整、准确录入 PMS；规范使用华通“易早餐”；酒店各类赠送权益应及时在 PMS 中操作，确保实际赠送权益与 PMS 相符。以下哪项属于侵占餐费？

前台备用金账实相符，每日现金营业款应规范封包及有效监投，签字齐全，银箱在监控范围内。以下哪项属于金额不符？

月结客户应按规范签订挂账协议并建立 AR 账，AR 账客户协议原件与客户资料附件保存完整且信息真实，挂账协议应一年一签。以下哪项属于月结客户未签订有效书面协议？

反舞弊及内控文化宣传：员工应知晓酒店涉及侵占资产、收入，费用虚报、收受贿赂、回扣，款项挪用等违规问题反馈至反舞弊举报邮箱jubao@hworld.com。若员工不知晓，将如何考核？

突击检查项：酒店夜间管理应符合内部控制管理要求，不仅限于房态管理、小商品管理、前台备用金。如检查结果合格率<85%，将会倒扣内控合规年度考核分数多少分？

PMS 各类结账方式操作真实、准确（包括不仅限于支汇票、银行卡、现金、直连 PMS 微信/支付宝等），如有不符不得分。应防范 PMS 支汇票、银行卡结算、直连微信/支付宝等结算款项未完整准确到达酒店对公账户，避免虚假结算导致收入损失或坏账。

严禁员工使用各类私人账户与客户结算房费等，无论是否获得利益；酒店各类结算收款如线下扫码支付、银行卡支付等应结算至酒店对公账户；如有不符不得分。应防范使用个人账户收款造成的舞弊风险。

酒店各类业务收入真实、并完整、准确、及时录入 PMS 系统或餐饮 HPOS 等业务系统，严禁隐匿收入、虚增收入等，如有不符不得分。应确保各类收入真实发生、录入 PMS 与实际业务一致。

酒店应通过规定渠道使用真实信息售卡、赠卡、发展移动端，不得挪用各类收入以及权益叠加、转移等方式违规售卡；发生退卡应及时提交注销申请；业绩提成真实、积分操作规范；如有不符不得分。应防范会员卡收入缺失或成本增加，以及应真实发展会员。

酒店不得使用公司卡、个人会员卡违规代订，如有不符不得分。应防范客源类别不真实或由于违规代订造成的舞弊风险。

酒店单店营销应规范有效操作，包括不限于应确保在 CRM 系统提交的企业客户资料真实、有效；申请的企业客户价格或折扣应与实际成交价格或折扣一致；酒店如涉及销售业绩或销售提成应真实、准确计算；如有不符不得分。应防范客源类别不真实或由于违规代订造成的舞弊风险。

酒店应规范各类成本费用管理，据实报销，并确保单据齐全，信息完整、准确、真实，不仅限于餐饮原材料、营销费用、洗涤费用、小修费用等；统购已覆盖的城市酒店应进行线上统购并做好验收工作；未覆盖统购的城市，各类送货单信息与实际货品规格、数量、单价等相符，并逐一验收并签收确认并单据保存完整；如有不符不得分。按加盟店成本管理项目进度需求进行。下列哪项行为属于虚报费用或虚增费用？

每月棉织品、客耗品盘点表数据完整正确（客耗无需纸质报表，可以进销存系统报表），抽查棉织品、客耗品实物是否与当日结余一致，如有不定期抽盘账实不符，将会倒扣内控合规年度考核分数 3 分。下列哪项行为会导致倒扣分？

酒店夜间管理应符合内部控制管理要求，不仅限于房态管理、小商品管理、前台备用金，如检查结果合格率<85%，将会倒扣内控合规年度考核分数 3 分。以下哪种情况会被倒扣内控合规 3 分？

应收账款管理要求：AR 账客户往来对账及确认记录完整（合同约定的签字人书面签字盖章、合同约定的邮箱）；每月至少对账一次，且提供真实对账记录；AR 账户结算应为酒店对公账户；款项真实到账后予以对应公司对应账期的欠款核销，不得随意选择不对应客户公司核销；涉及管店变更，接任酒店总经理需厘清各类应收欠款交接事项，对需要移交但无法移交的历史遗留问题，应由离任酒店总经理写出书面材料上报区域经理。如有不符不得分。

应收账款管理要求：酒店应及时催收临时挂账（含假房、虚拟账户欠款）以及在住客欠款，不得在未收到款项时进行虚假结账，如为月结客户应按规范签订挂账协议并建立 AR 账。如有不符不得分。

价格管理要求：酒店须坚持华住官渠价格最优原则，遵循集团对于渠道合作行为的相关规范管理制度参照《华住渠道合作行为规范管理办法》执行，以保证华住自有渠道对客人的吸引力。如有不符不得分。

价格管理要求：酒店须严格执行集团价格政策规定，不得利用团队房、长包房、调账、免升、固定价码、会员权益等进行违规操作扰乱价格管控体系；不得通过调价功能进行各类违规操作，调价应结合市场需求及时申请、及时审批，避免影响收益。如有不符不得分。

成本管理：酒店应规范各类成本费用管理，据实报销，并确保单据齐全，信息完整、准确、真实。以下哪些情况会导致扣分或不合格？

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