安全风险数据汇总表—线网二分公司客运中心s1线

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新工艺、新技术、新材料、新设备应用等客运相关岗位培训过程中，若发生过未建立或未严格执行培训制度的，可能性为( )。

实训设备、培训教材、培训师资等与实际作业不匹配造成人员不具备操作技能可能导致生产安全事故。过去一年本线路：1.发生过生产安全事故，可能性为极高。2.发生过人员操作技能与实际需求明显不符的，可能性为高。3.发生过实训设备、培训教材、培训师资等与实际设备及规章内容明显不符的，可能性为中等。4.发生过未根据实际需求及时更新调整实训设备、培训教材、培训师资的，可能性为低。5.其他情况可能性为极低。

激励约束机制不完善、员工关怀不够等引发员工归属感不强，责任心不够可能导致生产安全事故。过去一年本线路：1.发生过生产安全事故的，可能性为极高。2.发生过未建立激励约束制度、员工福利体系或与实际脱节的，可能性为高。3.发生过因激励约束机制和员工福利体系落实不到位引发员工严重流失的，可能性为中等。4.发生过激励约束力度弱导致员工投诉率高的，可能性为低。5.其他情况可能性为极低。

未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训可能导致生产安全事故。过去一年本线路：1.发生过生产安全事故，可能性为极高。2.发生过未制定安全教育培训计划或明显缺失内容的，可能性为高。3.发生过培训内容、培训频次等与规章要求明显不符的，可能性为中等。4.发生过未根据培训要求及时开展安全培训教育的，可能性为低。5.其他情况可能性为极低。

作业安全防护不足可能导致员工人身伤害。过去一年本线路：1.发生过员工人身伤害的，可能性为极高。2.作业劳保用品、安全防护措施等明显与实际需求不符的，可能性为高。3.作业劳保用品、安全防护措施要求等缺失的，可能性为中等。4.存在作业劳保用品、安全防护措施要求等部分内容缺失的，可能性为低。5.其他情况可能性为极低。

人员管理 - 保障机制 - 应急保障：未按规定开展应急演练等造成应急能力不足可能导致扩大事件后果。过去一年本线路：1.发生过事件后果扩大的，可能性为极高。2.缺少应急演练计划的，可能性为高。3.发生过未按规定频次开展应急演练的，可能性为中等。4.发生过未开展演练评估、整改等不符合规定要求的，可能性为低。5.其他情况可能性为极低。风险等级：较严重。参考8号线，未发生相关情况。可能性：( )。影响程度：( )。场景：客运专业人员开展应急演练时。措施：1、区域站制定年度演练计划行，组织车站按计划要求执行。检查车站演练落实情况。2.编制现场处置方案，为应急演练过程提供有效参考。3.为关键应急处置流程制作可视化操作卡片或简易手册，便于员工快速掌握核心步骤。责任部门：客运中心。责任人：自然站站长。具体人员：石俊、凌雪莲、奚超杨雨豪、张晓庆、刘喜瑞。

人员管理 - 委外管理 - 项目进场：（委）外单位进场条件审核不严、擅自变更不满足合同要求的人员、设备等行为可能导致生产安全事故。过去一年本线路：1.发生过生产安全事故的，可能性为极高。2.发生过不符合要求的（委）外单位进行履约的，可能性为高。3.发生过（委）外单位员擅自调换为不满足合同要求的人员、设备的，可能性为中等。4.发生过（委）外单位安全管理职责、安全培训、施工作业等不符合合同要求的，可能性为低。5.其他情况可能性为极低。风险等级：较严重。参考8号线，未发生相关情况。可能性：( )。影响程度：( )。场景：客运专业（委）外单位办理进场时。措施：1.（委）外单位进场前，审查中标合同副本或合作协议、作业方案。组织方案会审，完成《作业方案处理单》，组织与安全管理处签订《安全协议》。2.客运专业委外单位人员进场前必须完成人员安全教育工作。发现资质不符人员立即责令清退。责任部门：客运中心。责任人：自然站站长。具体人员：石俊、凌雪莲、奚超杨雨豪、张晓庆、刘喜瑞。

人员管理 - 委外管理 - 项目管理：（委）外单位施工作业质量、故障处理、应急响应等不满足管理要求，可能导致生产安全事故。过去一年本线路：1.发生过生产安全事故的，可能性为极高。2.发生过因（委）外单位作业质量不满足标准、故障处理、应急响应不满足要求等行为导致通报、处罚等影响运营公司的事件，可能性为高。3.发生过作业质量、故障处理、应急响应不满足实际需要的，可能性为中等。4.发生过作业质量不满足实际需要的，可能性为低。5.其他情况可能性为极低。风险等级：严重。参考8号线，未发生相关情况。可能性：( )。影响程度：( )。场景：客运专业（委）外单位进行故障处理、应急响应等情况时。措施：1.客运专业委外单位人员进场前必须完成人员安全教育工作。2.开展应急演练时，组织安保、保洁人员参与，检验人员处理能力。责任部门：客运中心。责任人：区域站负责人。具体人员：朱习文、唐鑫。

人员管理 - 委外管理 - 项目考核：未对（委）外单位定期开展检查、未进行管理纠偏考核等可能导致生产安全事故。过去一年本线路：1.发生过生产安全事故，可能性为极高。2.归口管理部门未开展（委）外单位检查，可能性为高。3.归口管理部门未对（委）外单位问题进行考核，可能性为中等。4.未根据合同等要求开展检查、考核的，可能性为低。5.其他情况可能性为极低。风险等级：较严重。参考8号线，未发生相关情况。可能性：( )。影响程度：( )。场景：对客运专业（委）外单位进行检查、管理时。措施：1.客运专业委外单位人员进场前必须完成人员安全教育工作。发现资质不符人员立即责令清退。2.车站定期对外委外位作业人员作业情况进行检查，落实考核机制。责任部门：客运中心。责任人：自然站站长。具体人员：石俊、凌雪莲、奚超杨雨豪、张晓庆、刘喜瑞。

施工请销点：未请点擅自施工、不满足施工条件进行请点、施工检修内容审核不到位等可能导致作业冲突。过去一年本线路：1.发生过作业冲突的，可能性为极高。2.发生过5次及以上未请点擅自施工或请点条件检查不到位即同意施工的，可能性为高。3.发生过3-5次（不含）未请点擅自施工或请点条件检查不到位即同意施工的，可能性为中等。4.发生过1-3次（不含）未请点擅自施工或请点条件检查不到位即同意施工的，可能性为低。5.其他情况可能性为极低。车站办理施工、检修作业请点或客运专业进行施工、检修作业时，1.车站人员按规定核对施工检修信息，满足条件后进行请点。2.站务监管的施工检修作业，做好作业前安全交底工作。3.区域站每日进行施工检修预想，每月定期进行车站人员施工检修办理情况检查。责任部门：( )；责任人：( )；风险等级：( )；发生频率：( )；参考案例：( )。

施工请销点：施工结束未注销或未按时注销可能导致线路无法正常投入运营。过去一年本线路：1.发生过线路无法正常投入运营的，可能性为极高。2.发生过5次及以上施工结束未注销或未按时注销的，可能性为高。3.发生过3-5次（不含）施工结束未注销或未按时注销的，可能性为中等。4.发生过1-3次（不含）施工结束未注销或未按时注销的，可能性为低。5.其他情况可能性为极低。客运专业进行施工、检修作业时，1.施工检修作业按计划在规定时间、规定地点进行销点。2.须延长施工检修时间的，经批准后方可延长。3.区域站每日进行施工检修预想，每月定期进行车站人员施工检修办理情况检查。责任部门：( )；责任人：( )；风险等级：( )；发生频率：( )；参考案例：( )。

施工请销点：施工注销前未确认设备状态恢复、设备功能满足要求、人走料清等可能导致生产安全事故。过去一年本线路：1.发生过生产安全事故的，可能性为极高。2.发生过5次及以上施工注销前未确认设备状态恢复、人走料清的，可能性为高。3.发生过3-5次（不含）施工注销前未确认设备状态恢复、人走料清的，可能性为中等。4.发生过1-3次（不含）施工注销前未确认设备状态恢复、人走料清的，可能性为低。5.其他情况可能性为极低。车站办理施工、检修作业销点或客运专业进行施工、检修作业时，1.车站人员与作业负责人确认线路出清，防护措施撤除，设备、设施满足运营条件后，方可办理施工注销手续。2.制定运营前检查条目台账，车站人员对照条目逐一进行，并填写确认结果。3.区域站每日进行施工检修预想，每月定期进行车站人员施工检修办理情况检查。责任部门：( )；责任人：( )；风险等级：( )；发生频率：( )；参考案例：( )。

施工作业：擅自改变作业范围或未按规定内容、时间施工等可能导致生产安全事故。过去一年本线路：1.发生过生产安全事故的，可能性为极高。2.发生过5次及以上擅自改变作业范围或未按规定内容、时间施工的，可能性为高。3.发生过3-5次（不含）擅自改变作业范围或未按规定内容、时间施工的，可能性为中等。4.发生过1-3次（不含）擅自改变作业范围或未按规定内容、时间施工的，可能性为低。5.其他情况可能性为极低。车站配合施工、检修作业或客运专业进行施工、检修作业时，1.车站人员在办理请点作业时与施工检修负责人确认作业范围、作业内容及时间，严禁擅自改变。2.站务监管类作业，车站人员做好范围内的施工检修作业过程中的盯控要求。3.区域站每日进行施工检修预想，每月定期进行车站人员施工检修办理情况检查。责任部门：( )；责任人：( )；风险等级：( )；发生频率：( )；参考案例：( )。

人员遴选机制不完备、考核招录不严、试用期考察不到位等准入把关不严造成能力不胜任岗位可能导致生产安全事故。过去一年本线路：1.发生过生产安全事故的，可能性为极高。2.发生过不符合条件的人员进入生产岗位的，可能性为高。3.发生过人员遴选、考核招录、试用期考察等制度不符合有关规定或明显不适应实际需要的，可能性为中等。4.发生过人员遴选岗位要求、考核招录记录存档、试用期限不符合劳动合同约定的，可能性为低。5.其他情况可能性为极低。严重。参考8号线，未发生相关情况。可能性为( )。一般。关键岗位人员准入、考察、任职流程。1.对行车值班员等重点岗位员工进行岗位适用性测评，及时将新线人员储备需求上报。2.根据要求对试用期在岗工作落实情况进行评价，及时与员工进行沟通评价发现的不合格情况，提出改进要求；改进期限内仍无法达到合格标准，应有退出当前岗位。3.针对“能力不胜任”可能引发的安全事故，开展相应整改提升工作，同时依据制度处理，并在例会上进行通报，开展警示教育。客运中心。区域站负责人。朱习文、唐鑫

定岗定编不合理、人员储备不足造成人员数量和能力缺失可能导致生产安全要求。过去一年本线路：1.发生过人员储备不足或能力不满足要求导致生产安全事故的，可能性为极高。2.发生过未建立人员储备制度的，可能性为高。3.发生过人员储备明显滞后的，可能性为中等。4.发生过人员储备制度内容不完善或未严格落实的，可能性为低。5.其他情况可能性为极低。严重。参考8号线，未发生相关情况。可能性为( )。一般。人员工作配置。1.明确各生产岗位招聘基本要求和用人需求。2.各岗位人员配置满足日常工作任务、应急处置任务、设备维护任务。3.合理安排人员配置，一个班组内应尽量避免同时配备多名新入职人员和“以新带新”，对关键岗位新转岗人员、新入职人员应配备业务素质高、责任心强的自然站站长。客运中心。区域站负责人。朱习文、唐鑫

高架站半高站台门乘客擅自进入封闭区域或在轨行区行走、坐卧等可能导致人员伤亡。过去一年本车站：1.发生过人员死亡的，可能性为极高。2.发生过人员受伤的，可能性为高。3.发生过中断行车的，可能性为中等。4.发生过乘客擅自进入轨行区封闭区域或在轨行区行走、坐卧的，可能性为低。5.其他情况可能性为极低。严重。参考3号线，发过乘客翻越半高站台门误入轨行区。可能性为( )。较大。高架站车站人员巡视流程作业。1.站台接发车人员严格执行巡视制度，引导乘客退至黄线外候车。重点关注醉酒、徘徊及倚靠站台门的乘客，防范其翻越站台门进入轨行区。2.行车值班员日常盯控站台状态、不定时播放广播安全提醒，发现发现人员或门体异常立即通知站台接发车人员处置。3.车站人员做好当班期间车站钥匙管理工作，做好端门进出人员记录与管控。4.值班站长督促安检班长管理，履职不到位开具考核单。5.车站在半高站台门等位置设置警示标识，防止乘客翻越误入轨行区。6.发现人员擅自进入或误入轨行区时，应立即按压相应行别站台紧急关闭按钮、激活来车方向的SPKS（高架区间还需按压另一行别来车方向SPKS）并及时报告。经行调批准后及时穿戴荧光衣、安全帽进入轨行区将人员带离。7.一侧末班车发出后，安检及站台工作人员需做好乘客进站管控，对乘坐该方向列车的乘客进行劝离；两侧末班车均发出后，值班站长关站前须确认乘客无滞留后方可关站。8.区域站定期对车站人员执行管控措施的情况进行检查与监督。客运中心。中心负责人。香乐春