附件_1_华住集团2026年酒店内控合规管理检查评级办法_ole文件

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反舞弊及内控文化宣传：员工应知晓酒店涉及侵占资产、收入，费用虚报、收受贿赂、回扣，款项挪用等违规问题反馈至反舞弊举报邮箱jubao@hworld.com。确保员工均知晓公司反舞弊政策及举报邮箱，全员参与监督，建立良好的内部控制文化。

酒店应规范操作，确保各类PMS房态与实际房态、实际入住相关信息相符，不仅限于维修房、临时锁房、预退房、自用房等，如有不符不得分。

酒店应按照《门锁管理制度》配置工作卡数量及有效期，并应匹配酒店相应岗位人员使用，如果工作卡遗失应按照挂失步骤进行操作；除故障外，不得通过门锁系统制客人卡开门，均应通过PMS或自助设备办理入住制卡；门锁系统应与PMS系统直连对接，如有不符不得分。

酒店实际可售房量、房型、房号应与PMS一致，如有特殊不可售房间如消防未通过等房间应及时按运营部流程上报，如有不符不得分。

酒店房态更新应按规范操作，清扫记录应通过易客房准确完整操作，包括不仅限于易客房记录清扫时间、清扫房间、清扫房态等应与实际相符，计件需在当月确认，如有不符不得分。

酒店应按规范操作会议室预订、使用、结算，收入完整、准确，如有不符不得分。

餐饮实际销售收入应完整、准确录入PMS；规范使用华通“易早餐”，包括不仅限于使用“易早餐”操作客人用餐人数、用餐记录时间等应与实际相符；酒店各类赠送权益（如赠送早餐、下午茶等）应及时在PMS中操作，确保实际赠送权益与PMS相符；如有不符不得分。

前台备用金账实相符，前台区域不得存放与营业款无关现金；每日现金营业款应规范封包及有效监投，《银箱缴款登记表》填写正确完整，投包人、监投人、取包人签字齐全（如实现无纸化按线上记录为准），且确保银箱在前台区域监控范围内，如有不符不得分。【仅支持A-H选项，选项超出支持范围】

月结客户应按规范签订挂账协议并建立AR账，AR账客户协议原件与客户资料附件保存完整且信息真实（包括但不限于营业执照复印件等）且与上传CRM资料相符；挂账协议应一年一签；AR额度设置超过5万、账期设置大于60天均需在CRM进行审批；如有不符不得分。

AR账客户往来对账及确认记录完整（合同约定的签字人书面签字盖章、合同约定的邮箱）；每月至少对账一次，且提供真实对账记录；AR账户结算应为酒店对公账户；款项真实到账后予以对应公司对应账期的欠款核销，不得随意选择不对应客户公司核销；涉及管店变更，接任酒店总经理需厘清各类应收欠款交接事项，对需要移交但无法移交的历史遗留问题，应由离任酒店总经理写出书面材料上报区域经理，如有不符不得分。

酒店应及时催收临时挂账（含假房、虚拟账户欠款）以及在住客欠款，不得在未收到款项时进行虚假结账，如为月结客户应按规范签订挂账协议并建立AR账，如有不符不得分。

酒店须坚持华住官渠价格最优原则，遵循集团对于渠道合作行为的相关规范管理制度参照《华住渠道合作行为规范管理办法》执行，以保证华住自有渠道对客人的吸引力，如有不符不得分。

酒店须严格执行集团价格政策规定，不得利用团队房、长包房、调账、免升、固定价码、会员权益等进行违规操作扰乱价格管控体系；不得通过调价功能进行各类违规操作，调价应结合市场需求及时申请、及时审批，避免影响收益，通过如有不符不得分。

PMS各类结账方式操作真实、准确（包括不仅限于支汇票、银行卡、现金、直连PMS微信/支付宝等），如有不符不得分。应防范PMS支汇票、银行卡结算、直连微信/支付宝等结算款项未完整准确到达酒店对公账户，避免虚假结算导致收入损失或坏账。

严禁员工使用各类私人账户与客户结算房费等，无论是否获得利益；酒店各类结算收款如线下扫码支付、银行卡支付等应结算至酒店对公账户；如有不符不得分。应防范使用个人账户收款造成的舞弊风险。

酒店各类业务收入真实、并完整、准确、及时录入PMS系统或餐饮HPOS等业务系统，严禁隐匿收入、虚增收入等，如有不符不得分。应确保各类收入真实发生、录入PMS与实际业务一致。

酒店应通过规定渠道使用真实信息售卡、赠卡、发展移动端，不得挪用各类收入以及权益叠加、转移等方式违规售卡；发生退卡应及时提交注销申请；业绩提成真实、积分操作规范；如有不符不得分。应防范会员卡收入缺失或成本增加，以及应真实发展会员。

酒店不得使用公司卡、个人会员卡违规代订，如有不符不得分。应防范客源类别不真实或由于违规代订造成的舞弊风险。

酒店单店营销应规范有效操作，包括不限于应确保在CRM系统提交的企业客户资料真实、有效；申请的企业客户价格或折扣应与实际成交价格或折扣一致；酒店如涉及销售业绩或销售提成应真实、准确计算；如有不符不得分。应防范客源类别不真实或由于违规代订造成的舞弊风险。

成本管理：酒店应规范各类成本费用管理，据实报销，并确保单据齐全，信息完整、准确、真实，不仅限于餐饮原材料、营销费用、洗涤费用、小修费用等；统购已覆盖的城市酒店应进行线上统购并做好验收工作；未覆盖统购的城市，各类送货单信息与实际货品规格、数量、单价等相符，并逐一验收并签收确认并单据保存完整；如有不符不得分。应防范酒店采购不真实，从而导致酒店成本增加。