违规点2：公示期不足。依据：办法相关条款明确，公示期不少于三日。
案例10：杭州银行某分行在确定代理机构时，未通过抽签形式，而是直接指定了一家长期合作的代理机构，且未履行审批程序。
问题：该分行的做法是否合规？请说明依据及正确流程。
答案及解析：
不合规。
依据：办法第七十三条明确，代理机构的选择使用原则上须通过抽签形式确定；特殊情况下，经采购管理部门负责人审批同意后，可采用其他合理方式确定。
正确流程：该分行应先履行审批程序，经采购管理部门负责人审批同意后，再采用其他合理方式确定代理机构。
案例11：杭州银行某需求部门在采购一项货物类项目时，因市场竞争充分、现货货源充足，采用了竞争性磋商方式采购。
问题：该需求部门的做法是否合规？请说明依据及正确采购方式。
答案及解析：
不合规。
依据：办法相关条款明确，货物、服务规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的项目，可采用询价采购方式。
正确采购方式：该项目应采用询价采购方式，向不少于3家供应商发出询价文件，按报价最低原则确定成交供应商。
案例12：杭州银行某采购项目的采购合同签订后，需求部门发现合同条款与招标文件不一致，但未进行调整并继续履行合同。
问题：该需求部门的做法是否合规？请说明依据及处理要求。
答案及解析：
不合规。
依据：办法第十三条明确，需求部门负责审核合同与招标文件、投标文件的一致性。
处理要求：需求部门应及时调整合同条款，确保与招标文件、投标文件一致；若已履行部分合同，需与供应商协商整改，必要时按本行相关规定处理。
案例13：杭州银行某采购项目的采购档案仅保存了5年，之后被销毁。
问题：该做法是否合规？请说明依据。
答案及解析：
不合规。
依据：办法第四十四条明确，采购档案的保存期限从采购结束之日起至少保存十五年。
案例14：杭州银行某直属机构的集中采购工作小组在审议采购事项时，未形成会议纪要，仅口头确认了结果。
问题：该做法是否合规？请说明依据。
答案及解析：
不合规。
依据：办法第四十六条明确，集中采购工作小组议事事项应形成会议纪要，会议纪要要经机构主要负责人签字确认。
案例15：杭州银行某供应商因提供的服务质量不达标，需求部门未进行跟踪评估，也未将相关情况反馈给采购中心。
问题：该需求部门的做法是否合规？请说明依据及要求。
答案及解析：
不合规。
依据：办法第十三条明确，需求部门负责供应商中期管理，包括对采购货物、工程和服务的比价、验收、保管、使用和维护，并反馈使用情况；办法第五十九条明确，需求部门为供应商服务日常监测的责任主体，需及时将供应商不良行为报告归口部门和采购中心。
要求：需求部门应及时跟踪评估供应商服务质量，将不良行为反馈给归口部门和采购中心，并按规定进行供应商等级评定调整。
案例16：杭州银行某采购项目需聘请外部专家评审，采购管理部门从本行内部专家库中抽取了专家参与评审。
问题：该做法是否合规？请说明依据及正确流程。
答案及解析：
不合规。
依据：办法相关条款明确，需外部专家参与评审的项目，外部专家主要从政府专家库、政采云专家库等外部专家库中选取。
正确流程：采购管理部门应从政府专家库、政采云专家库等外部专家库中选取专家参与评审。
案例17：杭州银行某采购项目的采购方案审批通过后，需求部门因需求变更，直接调整了采购方案，未重新履行审批程序。
问题：该做法是否合规？请说明依据及正确流程。
答案及解析：
不合规。
依据：办法相关条款明确，采购项目方案审批通过后，若需求变更，需重新履行审批程序。
正确流程：需求部门应重新编写采购方案，按原审批流程履行审批程序后，再组织实施采购。
案例18：杭州银行某代理机构在代理项目过程中，未按要求对开标及评审活动进行全程录音录像。
问题：该代理机构的做法是否合规？请说明依据及处理要求。
答案及解析：
不合规。
依据：办法第七十五条明确，代理机构应对开标及评审活动规范做好全程录音录像。
处理要求：采购管理部门应要求代理机构补正相关资料，若无法补正，需按项目评价标准扣减相应分数；情节严重的，按一票否决处理，作退出代理机构库处理。
案例19：杭州银行某需求部门在采购一项紧急物资时，因时间紧迫，未编制年度采购计划，直接提交了采购申请。
问题：该做法是否合规？请说明依据及处理要求。
答案及解析：
合规，但需履行补批程序。
依据：办法第三十二条明确，生产经营性物资或服务如属于紧急采购的，可先采购后补批采购需求。
处理要求：需求部门应在采购后及时补批采购需求，完善相关手续。
案例20：杭州银行某采购项目的投诉处理过程中，采购管理部门在收到投诉后30个工作日仍未处理完毕，且未向投诉人说明情况。
问题：该做法是否合规？请说明依据及要求。
答案及解析：
不合规。
依据：办法第八十二条明确，采购投诉处理需遵循及时处理的原则。
要求：采购管理部门应及时处理投诉，若无法在规定时间内处理完毕，需向投诉人说明情况，并明确处理时限。
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