-实验室质量信息系统(Lims) -质量风险预警与应对-检验计划制定、修订及实施

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各工厂应识别各类报表查看等人员的权限范围，建立《**报表查看权限统计表》并（）度更新。

有报表查询权限的用户，要求每人每份报表每（）查看频次不少于1次。

各工厂出现的系统问题由内部系统管理员自行处理，对于不能处理的应在每日（）按照《质量信息系统问题反馈表》反馈事业部系统管理员

基础问题大于 5 次的，组织该工厂（）汇报存在问题原因及改进举措。

事业部每（）度至少一次对工厂系统管理员或使用相关人员进行知识测评。

常规理化样品检验周期为（）天。

微生物样品的检验周期为（）天，商业无菌检验周期为（）天。

色谱、光谱项目自检样品检验周期为（）天，送检样品检验周期为（）天。

到货工厂检测不合格项，需仲裁确认的，不可做审批处理，需等待仲裁结果出具后（）小时之内进行审批。

样品审核后如遇特殊情况需要进行样品确认、项目增加或激活处理等，应经过（）或（）同意，填写修改原因

常规理化检验项目的结果当日出具后应在当日下班前完成结果审核，其它项目应在（）内完成结果审核；所有项目结果审核完毕后，应在（）内完成样品审核。

检测黄曲霉毒素M1，先使用（）ug/kg检出限的试纸条检测，如阳性时分配并使用（）ug/kg检出限的试剂条确认是否接收，试剂盒法进行定量检测。

创建的无效数据保留天数不得超过（）天。

QS质量系统若系统故障、账号申请、注销等操作及时通过《伊利集团信息系统账号变更申请流程》反馈。

跨工厂或跨事业部权限变更，先由转入单位系统管理员注销用户，再按照文件要求进行申请权限开通。

系统账号应以实名制的形式建立，不允许共用账号，如有特殊原因可建立虚拟账号向集团、事业部备案。

事业部新方法下发后，系统管理员与相应的检验工程师确认在3天内完成系统方法的配置，同时下发多个方法时间顺延。

针对新下发的质量标准、检验方法及其他与质量信息系统录入相关的文件或通知等，各工厂对质量信息系统配置信息进行核实，信息不符的3天内按照《质量信息系统问题反馈表》反馈事业部系统管理员。

样品审核后不允许再对数据或项目等信息进行修改，如遇特殊情况需要进行样品确认、项目增加或激活处理等，应经过检验主管或质量经理同意，填写修改原因，并在当月月报（上月19日至本月19日,其中原奶上月27日至本月27日已审核数据）出具前处理完毕。

在化验室登录系统时允许使用密码记忆功能。